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江苏省mgm6608美高梅app下载2020年度部门预算公开
发布时间:2020/2/5 12:34:00

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图。业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、党委办公室、纪委办公室、监督检查处、审查调查处、地质与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、政策法务处、组织人事处、财务处、离退休人员服务处、机关党委、工会联合会和团委。本部门下属单位包括:局机关、八○五队、八○六队、八○七队、八○九队、八一○队、八一三队、八一四队、资源调查与评价研究院、地质矿产勘查开发院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业化研究中心,共14家单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家,具体包括:江苏省mgm6608美高梅app下载本级、八○五队、八○六队、八○七队、八○九队、八一○队、八一三队、八一四队、资源调查与评价研究院、地质矿产勘查开发院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业化研究中心。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

根据当前的形势和面临的任务,结合国情省情局情,我局2020年主要工作及目标是:

(一)突出公益、转型升级,助推地勘事业高质量发展

当前,地勘单位面临外部环境深刻变化,以生态文明建设为核心的新发展理念需要高质量地质工作提供技术支撑,地勘行业体制机制改革催生出新的内生动力。全局上下应积极响应、主动作为,切实转变发展理念和发展方式,努力实现产业经济的高质量发展。一是深化矿地融合,拓展地质服务领域;二是调整找矿布局,强化资源勘查能力;三是拓展地下空间,服务城市集群建设;四是推进矿证延续,促进矿企复产增效;五是强化引领指导,巩固脱贫解困成果。

(二)精心谋划,凝聚共识,积极稳妥推进改革

推进全省地勘队伍体制改革,是省委省政府的战略决策和总体要求,是我局当前和今后一段时期的重点工作任务。全局上下要贯彻落实省委省政府关于改革的总体部署,稳妥扎实推进改革各项工作。一是提高站位、统一认识。要认真学习和领会中央、省委省政府关于改革的总体要求和战略部署,切实做到思想统一、认识统一、步调统一和行为统一,为改革的顺利推进和实施奠定坚实的基础。二是加强宣传、正确引导。通过对改革的宣传引导,进一步凝聚共识,引领和带动全局干部职工支持改革、拥护改革、参与改革。三是做好调研、扎实推进。要切实做好内外调研工作,既要研究梳理现有政策信息,也要收集借鉴兄弟省份改革经验,还要做好内部调查摸底等基础性工作。确保改革有序推进。

(三)创新驱动、激发活力,不断提升管理水平

抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。2020年,要把发展基点放在创新上,形成促进创新的良性机制,用创新引领各项管理工作高质量开展。一是加大科研投入,发挥科技创新引领作用。通过资金和项目扶持等方式,引进新的理论、技术及装备;通过新产业扶持项目、国家和省级自然科学基金项目、省级公益性项目,加快科技成果向生产能力的快速转化。二是强化制度执行力,创新基础管理机制。要加强财务监督管理,通过实施预算绩效管理强化财务基础工作创新,提升财务预决算及内控管理水平。要严格执行国有资产处置管理相关规定,确保2020年完成所有企业清理工作,为推进事企分离改革做好准备工作。要加强审计管理工作,明确重点,统筹安排,做好年报、领导干部任期经济责任、财务专项等各项审计工作。要以局党政主要负责人经济责任履职审计为契机,切实抓好问题整改落实,从制度建设入手,进一步强化管理工作效能。

(四)坚持学习、强化责任,做强做优党建工程

要坚持党对一切工作的领导,以更高标准、更实举措,全面贯彻新时代党的建设总体要求,以高质量党建引领保障地勘事业高质量发展。一是切实强化党的政治理论学习。要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。要把抓好十九大及十九届四中全会精神的学习宣传贯彻工作,作为当前和今后一段时期的首要政治任务。二是加强新时代党政领导班子建设。要深入贯彻落实《2019-2023全国党政领导班子建设规划纲要》,建设忠诚干净担当的高素质干部队伍,切实增强领导班子和领导干部在改革发展中的担当作为。三是认真落实意识形态工作责任制。要坚持党管意识形态原则,着力完善思想政治工作长效机制,为局地质事业健康稳步发展提供强有力的思想保证和舆论支持。四是努力提升基层党组织的组织力。以五聚焦五落实基层党建三年行动计划为抓手,认真落实管党主体责任,提高统揽抓总意识,教育引导各级党组织以抓党建为统领,树立领导一切工作的担当、培养领导一切工作的自觉、增强领导一切工作的能力。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

 

以上表见附件

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年度收入、支出预算总计37158.39万元,与上年相比收、支预算总计各增加142.23万元,增长0.38%。其中:

(一)收入预算总计37158.39万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计37158.39万元。

1)一般公共预算收入预算37158.39万元,与上年相比增加142.23万元,增长0.38%。主要原因是调资调标增加人员经费收入。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

(二)支出预算总计37158.39万元。包括:

1.资源勘探信息等支出16079.97万元,主要用于我局在职人员和离退休人员的人员经费支出、日常公用经费支出、地质找矿、基地维修改造及办公设备购置等支出。与上年相比减少978.06万元,降低5.73%。主要原因是上年非税收入较多(主要用于基地维修改造、物业管理等支出),本年非税收入减少,故安排费用支出相应减少。

2.住房保障支出17318.14万元,主要用于我局在职人员的住房公积金、老职工提租补贴、新职工住房补贴及离退休人员的提租补贴等支出。与上年相比增加1848.95万元,增长11.95%。主要原因是根据政策规定,住房公积金、提租补贴及住房补贴等支出调增。

3.社会保障和就业支出3760.28万元,主要用于在职职工养老保险及职业年金等支出。与上年相比减少728.66万元,降低16.23%,主要原因是根据相关政策,养老保险缴纳比例降低。

4.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为35653.06万元。与上年相比增加1040.08万元,增长3%,主要原因是调资调标增加在职人员和离退休人员经费支出。

项目支出预算数为1428万元,比上年减少907.05万元,降低38.84%,主要用于地质找矿、基地维修改造、物业管理等项目支出。比上年减幅较大的原因是非税收入安排的基地维修改造、物业管理等项目费用减少。

单位预留机动经费预算数为77.33万元,与上年相比增加9.20万元,增长13.50%。主要原因是财政安排经费增加。

二、收入预算情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年收入预算合计37158.39万元,其中:一般公共预算收入37158.39万元,占100%;与上年相比增加142.23万元,增长0.38%,主要原因是调资调标增加人员经费收入;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年支出预算合计37158.39万元,其中:基本支出35653.06万元,占95.95%

项目支出1428万元,占3.84%;单位预留机动经费77.33万元,占0.21%;结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年财政拨款收、支总预算37158.39万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加142.23万元,增长0.38%。主要原因是调资调标增加人员经费收支。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年财政拨款预算支出37158.39万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加142.23万元,增长0.38%,主要原因是人员经费支出增加。其中:

(一)  社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2506.85万元,与上年相比减少699.54万元,降低21.82%,主要原因是根据相关政策,养老保险缴纳比例降低。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1253.43万元,与上年相比减少29.12万元,降低2.27%。主要原因是离职、退休导致人员减少,故相应经费随之减少。

(二)资源勘探工业信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行(项)支出1209.96万元,与上年相比增加7.5万元,增长0.62%。主要原因是人员经费增加。

2.资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)14870.01万元,与上年相比减少985.56万元,降低6.22%。主要原因是非税收入安排的基地维修改造、物业管理等支出减少。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3185.96万元,与上年相比增加401.15万元,增长14.40%。主要原因为调资调标增加了公积金经费支出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出14132.18万元,与上年相比增加1447.80万元,增长11.41%。主要原因为调资调标增加了提租补贴及住房补贴经费支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年度财政拨款基本支出预算35653.06万元,其中:

(一)工资福利支出25767.69万元。主要包括:基本工资6418.51万元、津贴补贴9550.93万元、绩效工资2086.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费2506.85万元、职业年金缴费1253.43万元、其他社会保障缴费521.34万元、住房公积金3185.96万元、医疗费244.32万元。

(二)商品和服务支出2306.90万元。主要包括:办公费443.40万元、水费86.18万元、电费138.14万元、邮电费35.93万元、物业管理费12万元、差旅费343.27万元、维修(护)费206.59万元、会议费162.27万元、培训费46.53万元、公务接待费39.28万元、专用材料费134.10万元、工会经费87.74万元、福利费2.70万元、公务用车运行维护费74.30万元、其他商品和服务支出494.47万元。

(三)对个人和家庭的补助7578.47万元。主要包括:离休费441.00万元、退休费7132.91万元、奖励金4.56万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年一般公共预算财政拨款支出预算37158.39万元,与上年相比增加142.23万元,增长0.38%。主要原因是调资调标增加人员经费支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算35653.06万元,其中:

(一)工资福利支出25767.69万元。主要包括:基本工资6418.51万元、津贴补贴9550.93万元、绩效工资2086.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费2506.85万元、职业年金缴费1253.43万元、其他社会保障缴费521.34万元、住房公积金3185.96万元、医疗费244.32万元。

(二)商品和服务支出2306.90万元。主要包括:办公费443.40万元、水费86.18万元、电费138.14万元、邮电费35.93万元、物业管理费12万元、差旅费343.27万元、维修(护)费206.59万元、会议费162.27万元、培训费46.53万元、公务接待费39.28万元、专用材料费134.10万元、工会经费87.74万元、福利费2.70万元、公务用车运行维护费74.30万元、其他商品和服务支出494.47万元。

(三)对个人和家庭的补助7578.47万元。主要包括:离休费441.00万元、退休费7132.91万元、奖励金4.56万元。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出74.30万元,占三公经费的65.42%;公务接待费支出39.28万元,占三公经费的 34.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因为未安排该项预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出74.30万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因为未安排该项预算。

2)公务用车运行维护费预算支出74.30万元,比上年预算增加0万元,主要原因为预算无变动。

3.公务接待费预算支出39.28万元,比上年预算增加0万元,主要原因为预算无变动。

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出162.27万元,比上年预算减少13.15万元,主要原因是我局控制会议次数,节约费用开支。

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出46.53万元,比上年预算减少3.44万元,主要原因是我局严控培训标准,压缩经费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省mgm6608美高梅app下载2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额529.60 万元,其中:拟采购货物支出17.42万元、拟采购工程支出486万元、拟购买服务支出26.18万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车18辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元(含)以上的设备30台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计648万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金37158.39万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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